Página da Vaga | Assistente de Contas a Receber Pular para o conteúdo principal Ir para a página da empresa Candidatar-se Assistente de Contas a Receber Copiar link Erro ao copiar link Compartilhar vaga Link copiado Ir para candidatura Descrição da vaga Garanta a precisão do fluxo de caixa, a conciliação das vendas e a saúde financeira das nossas operações! Há mais de 20 anos, o Grupo FIT domina o cenário do foodservice nos maiores aeroportos brasileiros, elevando o padrão de marcas como Heineken , Kopenhagen e Garoto . Somos uma comunidade de 1.500 colaboradores focados em manter nossa operação funcionando com máxima agilidade e excelência. No Grupo FIT , acreditamos que a gestão financeira é parte essencial para entregar resultados consistentes e garantir a excelência operacional. Nossa área de Contas a Receber é vital para conectar processos, controles de faturamento e pessoas, assegurando que o fluxo de entradas de todas as unidades do grupo funcione com precisão absoluta. Aqui, você terá a oportunidade de atuar em um time dinâmico, participando do controle de títulos, conciliação de cartões e meios de pagamento, atualização de relatórios financeiros e suporte à gestão estratégica. Se você gosta de trabalhar com números, organizar processos e contribuir com soluções que impactam toda a operação, seu lugar é no nosso time. Responsabilidades e atribuições Como Assistente de Contas a Receber no Grupo FIT , você será o elo entre as unidades, os processos financeiros e as equipes internas, garantindo que toda a operação de fluxo de entradas funcione de forma perfeitamente organizada, ágil e eficiente. Suas principais responsabilidades e atribuições incluem: Gestão, Lançamento e Controle de Recebíveis Controle Diário: Controlar e monitorar diariamente o fluxo de títulos a receber do grupo, garantindo que todas as informações e previsões de crédito estejam rigorosamente atualizadas e corretas. Registro no ERP: Registrar os recebimentos e faturamentos da empresa no sistema ERP ou planilhas auxiliares de controle, conferindo detalhadamente boletos, notas fiscais, tarifas contratuais e comprovantes de pagamento. Monitoramento de Créditos: Monitorar a liquidação de pagamentos e identificar em tempo hábil eventuais inconsistências ou divergências de valores, propondo soluções rápidas para evitar atrasos ou problemas financeiros. Conciliações e Fechamento Financeiro Conciliação de Contas: Auxiliar na conciliação diária de contas de recebíveis (cartões de crédito, débito, vouchers e carteiras digitais), confrontando os repasses das operadoras de cartão com as vendas registradas no sistema. Fechamento de Caixa: Apoiar os processos de fechamento de caixa e o batimento de valores enviados pelas lojas dos aeroportos, garantindo a total consistência, integridade e confiabilidade das informações financeiras de entrada. Integração entre Áreas e Suporte Operacional Sinergia Interna: Interagir ativamente com as diversas áreas do grupo, como Compras, Financeiro e Fiscal , para assegurar a integração de dados de vendas, consistência das informações e o cumprimento das normas internas. Apoio às Unidades: Prestar suporte próximo e ágil às gerências das lojas e equipes locais, esclarecendo dúvidas sobre os processos de contas a receber e garantindo que as políticas financeiras sejam seguidas corretamente na ponta. Padronização, Organização e Relatórios Melhoria Contínua: Apoiar na padronização dos processos de recebíveis do grupo, mapeando etapas operacionais e contribuindo com ideias para a melhoria contínua dos procedimentos financeiros internos. Dados para Decisão: Auxiliar na elaboração e atualização de relatórios financeiros consolidados e KPIs de fluxo de caixa, fornecendo dados precisos para análise e tomada de decisão da gestão e diretoria. Rastreabilidade Documental: Organizar e manter toda a documentação financeira de entradas perfeitamente acessível e classificada (incluindo notas fiscais, boletos, relatórios e comprovantes), garantindo to